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2015年市史志办决算公开
 

2015年度枣庄市史志办部门决算

目 录

第一部分 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成

第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2015年度部门决算情况说明
第一部分
概 况

  1. 主要职能
  2. 枣庄市地方史志办公室主要职能是编写枣庄史志及枣庄年鉴,指导区(市)和市直部门撰写史志。
  3. 部门决算单位构成

枣庄市史志办部门决算包括:市史志办本级预算,无下属单位。
纳入市史志办2015年度部门决算汇编范围的单位共1个,详细情况见下表:


序号

单位名称

备注

1

枣庄市地方史志办公室本级

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分


2015年度部门决算表

 

收入支出决算总表
公开01表
部门 单位:万元


收入

支出

项 目

行次

决算数

项 目

行次

决算数

栏 次

 

1

栏 次

 

2

一、财政拨款收入

1

135.33 

一、一般公共服务支出

14

124.87 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

0.81 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

住房保障支出

20

6.52 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

 

本年支出合计

22

 

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

23

 

年初结转和结余

11

2.74 

年末结转和结余

24

 

 

12

138.07 

 

25

 

合计

13

 

合计

26

 132.2

收入决算表
公开02表
部门: 单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 

 

 

 

 

 

 

201

 一般公共服务支出

128 

128 

 

 

 

 

 

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

128 

128 

 

 

 

 

 

 2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

128 

128 

 

 

 

 

 

 205

 教育支出

0.81 

0.81 

 

 

 

 

 

 20508

 进修及培训

0.81 

0.81 

 

 

 

 

 

 2050803

 培训支出

0.81 

0.81 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.52

6.52

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.52

6.52

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

6.52

6.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表
公开03表
部门: 单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

201

 一般公共服务支出

124.87 

92.87 

32 

 

 

 

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

124.87 

92.87 

32 

 

 

 

 2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

124.87 

92.87 

32 

 

 

 

 205

 教育支出

0.81 

0.81 

 

 

 

 

 20508

 进修及培训

0.81 

0.81 

 

 

 

 

 2050803

 培训支出

0.81 

0.81 

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.52

6.52

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.52

6.52

 

 

 

 

2210201

住房公积金

6.52

6.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 单位:万元


收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

135.33 

一、一般公共服务支出

15

124.87

124.87 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 0.81

0.81 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

住房保障支出

21

 6.52

6.52 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

 

本年支出合计

23

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

2.74 

年末结转和结余

24

 5.87

 5.87

 

一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

138.07 

合计

28

 

132.2 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门: 单位:万元


项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 132.2

100.2 

32 

201

 一般公共服务支出

124.87 

92.87 

32 

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

124.87 

92.87 

32 

 2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

124.87 

92.87 

32 

 205

 教育支出

0.81 

0.81 

 

 20508

 进修及培训

0.81 

0.81 

 

 2050803

 培训支出

0.81 

0.81 

 

221

住房保障支出

6.52

6.52

 

22102

住房改革支出

6.52

6.52

 

2210201

住房公积金

6.52

6.52

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 单位:万元

项 目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 100.2

88.4

 11.8

 

工资福利支出

76.8

76.8

 

 

商品和服务支出

11.8

 

11.8

 

对个人和家庭的补助

11.6

11.6

 

般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门: 单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 6.25

 0

 5.9

 

5.9

 0.26

 6.25

6.25 

 5.9

 

 5.9

 0.26

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门: 单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

第三部分

2015年度部门决算
情况说明

 一、收入支出决算总体情况
2015年度收入总计138.07万元,其中:财政拨款收入 135.33 万元,年初结转和结余 2.74万元。
2015年度支出总计132.2万元,其中:一般公共服务支出127.4万元,社会保障和就业支出4.8万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为132.2万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出127.4万元,主要用于本单位开展业务工作及发放人员工资等。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出4.8万元,主要用于支付单位应付员工保险。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出情况。
2015年度,枣庄市史志办“三公”经费财政拨款支出决算数为6.25万元(含本级单位1个),比年初预算数减少(增加)0万元,比上年决算数(增加) 2 万元。主要原因是主要用于公车维护费用。其中:因公出国(境)费决算0万元;公务用车购置及运行维护费决算5.9万元,比年初预算数增加1.9万元,比上年决算数增加1.9万元;公务接待费决算0.26万元,比年初预算数减少(增加)0.1万元,比上年决算数增加0.1万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。
1、公务用车购置及运行维护费决算5.9万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
公务用车购置费支出5.9万元。公务用车运行维护费 5.9万元。主要用于两辆公务用车的维护保养。2015年 史志办公务用车保有量为 2辆。
3、2015年公务接待全部为国内公务接待,合计0.26万元,主要用于省及全省地市史志部门同事来枣庄交流学习,接待5批次、16人次)
五、政府采购支出情况
2015年史志办政府采购支出总额3万元,其中:政府采购货物支出3万元。
六、机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出132.2万元,比2014年增加22.1 万元,增长20.1 %。主要原因是:增加人员工资。
七、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。

 

 

 

 


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