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2019年史志办预算公开
 









第三部分  2019年部门预算情况和重要事项说明
一、2019年部门预算情况说明
(一)收支预算总体情况
2019年收入187.77万元,其中:财政拨款187.77万元,占100 %,财政专户0万元,占0 %,上年结转0万元,占 0 %。
2019年支出187.77万元,其中:基本支出149.77万元,占79.76%。项目支出38万元,占20.24%,其中:按功能科目,一般公共服务支出 148.55 万元,较2018年的147.31万元,增加0.84%;教育支出1.33万元,减少0.4%;住房保障支出10万元,同比上年减少0.5%,分析各预算科目数额变化情况,为财政预算拨款核算正常增减。
(二)财政拨款收支情况
2019年当年财政拨款收入预算187.77万元,其中:经费拨款187.77万元,占100%,财政专户0万元。上年结转 0万元。纳入预算的行政收费0万元,占0%。
2019年财政拨款支出预算187.77万元 ,具体情况如下:
一般公共服务支出 148.55 万元,较2018年的147.31万元,增加0.84%;教育支出(类)1.33万元,减少0.4%;住房保障支出 10万元,同比上年减少0.5%。社会保障和就业支出,为行政事业单位离退休20.02万元,分别为机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.30万元,机关事业单位职业年金缴费支出5.72万元;卫生健康支出为行政事业单位医疗7.87万元,其中事业单位医疗 5.01万元,公务员医疗补助2.86万元,分析一般公共服务支出、教育及住房公积金各预算科目数额变化情况,为财政预算拨款核算正常增减。
(三)一般公共预算财政拨款支出情况
 2019年当年一般公共预算支出为187.77万元,其中:
1、一般公共服务支出 148.55万元, 主要用途为一般行政管理事务为38.00万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 110.55万元。较2018年的147.31万元,增加0.84%,增加原因为正常财政预算拨款增加。
2、教育支出为 1.33万元,主要用于进修及培训 ,具体费用为培训支出1.33 万元。较2018年预算减少0.4%,原因为正常财政拨款调减。
3、社会保障和就业支出 20.02万元,主要用于支出行政事业单位离退休费用,具体为机关事业单位基本养老保险缴费支出14.30万元,机关事业单位职业年金缴费支出5.72万元,卫生健康支出 7.87万元,行政事业单位医疗7.87万元,事业单位医疗5.01万元,公务员医疗补助 2.86万元。由于2018年该预算项目和2019年社保费用预算范围不一致,故无法进行比较。
4、住房保障支出10.00万元,为住房改革支出10.00万元,具体为住房公积金10.00万元。较同比上年减少0.5%,具体原因为正常财政预算调减。
(四)政府性基金支出预算情况
2019年无政府性基金预算。
(五)财政拨款安排的基本支出情况
2019财政拨款安排的基本支出预算149.77万元,其中:
工资福利支出合计132.64万元,具体情况为:基本工资 38.24万元;津贴补贴48.95万元;奖金3.09万元;机关事业单位基本养老保险缴费 14.30万元;职业年金缴费 5.72万元;城镇职工基本医疗保险缴费5.01万元;公务员医疗补助缴费2.86万元;其他社会保障缴费0.36万元;住房公积金10.00万元;其他工资福利支出4.11万元。工资福利支出较上年度的110.28万元,增加20%,具体原因为正常工资增长。
商品和服务支出为14.02万元,具体情况为:办公费1.24万元;会议费0.54万元;培训费2.62万元;公务接待费0.14万元;工会经费1.78万元;福利费0.16万元;其他交通费用7.46万元;其他商品和服务支出 0.08万元;对个人和家庭的补助3.11万元;退休费2.32万元;生活补助0.79万元。与上年15.64万元,减少10%,为正常财政预算调整。
二、重要事项说明
(一)政府采购情况
2019年政府采购预算11.39万元,其中:财政拨款安排    11.39万元,财政专户管理资金安排0万元,其他自有资金安排0万元,上年结转资金安排0万元。采购项目为印刷枣庄历代方志集成,较上年减少57.81%,主要原因为纳入采购项目调减。
(二)财政拨款安排的“三公”经费情况
2019年,通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共0.14万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0.14万元。
2019年“三公”经费预算比2018年减少0.01万元,其中:因公出国(境)费与2018年基本持平均为0万元;公务用车购置及运行费与2018年基本持平均为0万元,公务接待费减少100元,原因为财务预算拨款调减。
(三)机关运行经费情况
2019年机关运行经费19.63万元,比上年增加25.5%。主要原因分析为财政预算正常调整。
(四)国有资源(资产)占有使用情况
占有车辆1台,为大众迈腾小轿车,本单位已参加车改,车辆已被收回,目前为挂账状态;占有通用设备种类为计算机、打印机、复印机、电视机、数码相机,共19件,多为2010年之后购置;占有办公桌椅、会议桌、会议椅、书橱、文件柜、沙发等办公家具,共50件,购置年限较长,多为2000年左右购置;房子两套,为2003、2005年购置,无出租收益。
(五)绩效目标设置情况
编印《枣庄史志》,目的为开展读志用志,进行理论研究,刊登理论文章,在机关事业单位交流,2019年预算为1万元,为2019年年度完成目标;编印《枣庄年鉴》2019,记录2019年全市经济社会发展,2019年预算费用为23.61万元,为2019年当年度完成任务目标;地情资料库建设项目,在地情网站的资料库存方面还要继续征集与枣庄市情相关的资料,需要支付稿费及资料费等合计约2万元,为2019年年度完成工作目标;印刷《山东省历代方志集成》(枣庄卷),2018年已完成印刷排版编校的政府采购工作,为2018年上年未完成接续项目,预算资金为11.39万元,为2019年年度完成工作任务目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(该文本为参考模板,各部门可在全面反映上述内容的基础上,结合部门实际,进一步充实完善相关内容,并适当采取饼状图、柱状图等形式,增强公开信息的直观性,方便公众接受和理解)




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